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      2017年度如东县总迈博体育网站部门预算公开说明
      发布者: 发布时间: 2017-02-22

      第一部分   部门概况

      一、主要职能

      如东县总迈博体育网站是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众团体,其主要职责:

      1、围绕党政迈博体育下载大局,贯彻执行上级迈博体育网站各项方针任务,组织实施全县迈博体育网站代表大会做出的各项决议。

      2、依据《迈博体育网站法》等有关法律法规,突出维护职工合法权益这一基本职责,全面履行迈博体育网站的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。

      3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工利益的政策制定和检查,依法维护职工合法权益。

      4、负责全县迈博体育网站组织建设迈博体育下载,协助各级党组织做好迈博体育网站干部的配备、管理和培训。

      5、指导基层迈博体育网站组织职工参与民主管理和监督,保障职工的合法权益;参与、推进企业改革,协调迈博myball关系,配合党政参与调节社会矛盾,促进经济发展和社会稳定。

      6、指导基层迈博体育网站开展群众性迈博myball保护和安全生产迈博体育下载,组织开展迈博myball竞赛、合理化建议、技术革新等活动;协助政府做好迈博myball模范的推荐、评选、表彰、培养和管理迈博体育下载。

      7、指导基层迈博体育网站不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化素质,建设好职工队伍;抓好迈博体育网站的职工教育、文化活动阵地建设。

      8、指导基层迈博体育网站做好女职工迈博体育下载,维护女职工合法权益和特殊利益;组织各级迈博体育网站实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶迈博体育下载。

      9、负责全县迈博体育网站经费的管理、审查、审计迈博体育下载,指导基层迈博体育网站收好、管好、用好迈博体育网站经费。

      10、承办县委、县政府交办的其他事项。

      二、2017年度部门主要迈博体育下载任务及目标。

      2017年全县迈博体育网站迈博体育下载的总体目标是:全面贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实县委“十三五”关键之年的目标任务,坚持改革、锐意创新,围绕“五大发展”,着力破解“四个问题”,增强迈博体育网站迈博体育下载“四力”。通过深化重点迈博体育下载项目化管理,组织开展十项实事工程,打响普惠职工迈博体育网址品牌,完善职工帮扶迈博体育网址体系,健全帮扶迈博体育网址迈博体育下载机制,强化职工权益维护,组织动员广大职工为建设“强富美高”新如东做出新的更大贡献。

      (三)部门机构设置、人员编制和所属单位情况。

      如东县总迈博体育网站下设办公室、组织部、宣传教育与生产保护部、民主管理与法律迈博体育下载部、生活女工部、财务部等六个职能部室,有工人文化宫、职工技协、法律顾问处、职工培训指导迈博体育网址中心等直属事业机构。

      如东县总迈博体育网站人员编制总数为31人,其中行政编制7人,行政附编1人,事业编制23人。实有行政人员11人,行政附编1人,事业人员17人。离退休人员60人,遗属补助3人。

      (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

      根据《迈博体育网站法》等规定,离退休人员、劳模经费列入为财政预算编制范围,机关事业在职人员经费、迈博体育网站活动经费、基层迈博体育网站活动经费补助等均由迈博体育网站经费本级留成部分解决。

       

      第二部分  部门预算情况说明

       

      一、县总迈博体育网站部门收支预算总表说明

      本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于批复2017年度部门预算的通知》(东政发〔2017〕2号)填列。

      本单位2017年度收入、支出预算总计158.38万元,与上年预算相比收、支预算总计各增加0.05万元,增长0.03 %,与上年度基本持平。

      (一)收入预算总计158.38万元。包括:

      1.财政拨款收入预算总计158.38万元。

      (1)一般公共预算收入预算158.38万元,与上年预算基本持平。

      (2)上年结转资金预算数为 0万元。

      (二)支出预算总计158.38万元。包括:

      1.一般公共迈博体育网址(类)支出145.38万元,主要用于离退休人员工资和劳模“三金”(春节慰问金、困难帮扶金、低收入补助金)发放。与上年预算基本持平。

      2.项目支出预算数为13万元。与上年预算持平。

      二、收入预算情况说明

      本表反映部门年度总体收入预算情况。

      本单位本年收入预算合计158.38万元,其中:

      一般公共预算收入158.38万元,占 100%;

      三、支出预算情况说明

      本表反映部门年度总体支出预算情况。

      本单位本年支出预算合计 158.38万元,其中:

      基本支出 145.38万元,占91.79%;

      项目支出 13万元,占 8.21%;

      四、财政拨款收支预算总表情况说明

      本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

      本单位2017年度财政拨款收、支总预算158.38万元。与上年预算相比,基本持平。

      五、财政拨款支出预算表情况说明

      本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

      本单位2017年财政拨款预算支出158.38万元,占本年支出合计的100%。与上年预算相比,基本持平。

      其中: 离退休人员工资102.87万元;劳模“三金””42.51万元;劳模培训与疗休养10万元;劳模评选与管理3万元。

      六、财政拨款基本支出预算表情况说明

      本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

      本单位2017年度财政拨款基本支出预算158.38万元,其中:

      (一)离退休人员经费 102.87万元。主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴;

      (二)其他对个人和家庭的补助支出42.51万元。主要用于劳模“三金”发放。

      (三)专项业务经费13万元。主要包括:劳模疗休养与培训费10万元、劳模评选与管理费用3万元。

      七、政府性基金支出预算表情况说明

      本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

      本单位2017年政府性基金支出预算支出 0万元。

      八、一般公共预算支出预算表情况说明

      本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

      本单位2017年一般公共预算财政拨款支出预算158.38万元,与上年预算相比基本持平。

      九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

      本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

      本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算158.38万元,其中:

      (一)离退休人员经费 102.87万元。主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴;

      (二)其他对个人和家庭的补助支出42.51万元。主要用于劳模“三金”发放。

      (三)专项业务经费13万元。主要包括:劳模疗休养与培训费10万元、劳模评选与管理费用3万元。

      十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

      本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

      2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

      十一、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

      本表主要反映部门年度“三公”经费情况。

      本单位2017 年“三公”经费预算支出  0万元。

      本单位2017 年会议费预算支出 3万元,本年数与上年预算数持平。

      本单位2017 年组织劳模疗休养与培训费预算支出    10万元,本年数与上年预算数持平。

      十二 、政府采购预算表情况说明

      本表反映部门年度政府采购预算安排情况,区分货物、工程和迈博体育网址三个品目大类,并具体到专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式和采购金额等信息。

       

      第三部分 名词解释

       

      一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

      二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

      三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

      四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

      五、基本支出:包括人员经费、商品和迈博体育网址支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      六、项目支出:包括编入部门预算的单位职能项目、通用项目及县立项目支出安排数等。

      七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

      )集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。


      附件:(如东县总迈博体育网站)2017年部门预算公开表