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      如东县总迈博体育网站2016年度部门预算公开说明
      发布者: 发布时间: 2016-03-03

      2016年度如东县总迈博体育网站部门预算公开说明

       

      一、部门概况

      (一)主要职能

      如东县总迈博体育网站是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众团体,其主要职责:

      1、围绕党政迈博体育下载大局,贯彻执行上级迈博体育网站各项方针任务,组织实施全县迈博体育网站代表大会作出的各项决议。

      2、依据《迈博体育网站法》等有关法律法规,突出维护职工合法权益这一基本职责,全面履行迈博体育网站的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能。

      3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工利益的政策制定和检查,依法维护职工合法权益。

      4、负责全县迈博体育网站组织建设迈博体育下载,协助各级党组织做好迈博体育网站干部的配备、管理和培训。

      5、指导基层迈博体育网站组织职工参与民主管理和监督,保障职工的合法权益;参与、推进企业改革,协调迈博myball关系,配合党政参与调节社会矛盾,促进经济发展和社会稳定。

      6、指导基层迈博体育网站开展群众性迈博myball保护和安全生产迈博体育下载,组织开展迈博myball竞赛、合理化建议、技术革新等活动;协助政府做好迈博myball模范的推荐、评选、表彰、培养和管理迈博体育下载。

      7、指导基层迈博体育网站不断提高职工的思想道德、技术业务和科学文化素质,建设好职工队伍;抓好迈博体育网站的职工教育、文化活动阵地建设。

      8、指导基层迈博体育网站做好女职工迈博体育下载,维护女职工合法权益和特殊利益;组织各级迈博体育网站实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶迈博体育下载。

      9、负责全县迈博体育网站经费的管理、审查、审计迈博体育下载,指导基层迈博体育网站收好、管好、用好迈博体育网站经费。

      10、承办县委、县政府交办的其他事项。

      (二)2016年度部门主要迈博体育下载任务及目标。

      2016年全县迈博体育网站迈博体育下载的总体目标是:全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实县委“十三五”开局之年的目标任务,坚持改革、锐意创新,围绕“五大发展”,着力破解“四个问题”,增强迈博体育网站迈博体育下载“四力”。通过深化重点迈博体育下载项目化管理,组织开展十项实事工程,打响普惠职工迈博体育网址品牌,完善职工帮扶迈博体育网址体系,健全帮扶迈博体育网址迈博体育下载机制,强化职工权益维护,组织动员广大职工为建设“强富美高”新如东作出新的更大贡献。

      (三)部门机构设置、人员编制和所属单位情况。

      如东县总迈博体育网站下设办公室、组织部、宣传教育与生产保护部、民主管理部、生活女工部、财务部等六个职能部室,有工人文化宫、职工技协、法律顾问处、职工培训指导迈博体育网址中心等直属事业机构。

      如东县总迈博体育网站人员编制总数为31人,其中行政编制7人,行政附编1人,事业编制23人。实有行政人员11人,行政附编1人,事业人员17人。离退休人员62人,遗属补助4人。

      (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

      根据《迈博体育网站法》等规定,离退休人员、劳模经费列入为财政预算编制范围,机关事业在职人员经费、迈博体育网站活动经费、基层迈博体育网站活动经费补助等均由迈博体育网站经费本级留成部分解决。

      二、2016年度部门预算表

      具体公开表附后,各表说明如下。

      (一)县总迈博体育网站部门收支预算总表说明

      本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《县政府关于下达2016年县级部门收支预算的通知》(东财预〔2016〕7号)填列。

      1.收入预算

      (1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

      (2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

      (3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

      (4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

      2.支出预算

      (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

      (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

      ①基本支出:包括人员经费、商品和迈博体育网址支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

      ②项目支出:包括编入部门(单位)预算专项业务费、政策性支出、转移性支出、债务支出、房屋建筑物、大型修缮和基建项目等支出。

      (二)部门(单位)收入预算总表说明

      本表反映部门(单位)年度总体收入预算情况。

      (三)部门(单位)支出预算总表说明

      本表反映部门(单位)年度总体支出预算情况。

      (四)部门(单位)财政拨款收支预算总表说明

      本表反映部门(单位)年度财政拨款总体收支预算情况。

      (五)部门(单位)财政拨款支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度财政拨款支出预算安排情况。

      (六)部门(单位)财政拨款基本支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度财政拨款基本支出预算安排情况。

      (七)部门(单位)政府性基金支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度政府性基金支出预算安排情况。

      (八)部门(单位)一般公共预算支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度一般公共预算支出预算安排情况。

      (九)部门(单位)一般公共预算基本支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

      (十)部门(单位)一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

      (十一)部门(单位)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

      本表反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位迈博体育下载人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

      (十二)部门(单位)政府采购预算表

      本表反映部门(单位)年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门(单位)集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。

      三、2016年度县总迈博体育网站部门(单位)预算安排情况说明

      (一)收支总体情况

      2016年如东县总迈博体育网站财政补助收入预算总额为341.38万元(由县财政代扣代缴的县级机关事业单位迈博体育网站经费未列入其中),其中:离退休人员支出预算285.87万元,项目支出预算55.51万元。

      (二)2016年财政拨款收入预算说明

      如东县总迈博体育网站2016年财政拨款收入预算为341.38万元。

      (三)2016年财政拨款支出预算说明

      人员支出预算285.87万元,系离退休人员经费。项目支出预算55.51万元,分别为省级劳模低收入困难补助6万元,农业劳模荣誉津贴5.04万元,迈博体育官网市劳模春节慰问14.15万元,劳模特殊困难帮扶金11.32万元,劳模疗休养6万元,劳模评选3万元,迈博体育网站干部培训10万元。

      (四)、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

      因现行迈博体育网站经费特殊体制,市财政只对迈博体育网站离退休经费及迈博体育网站管理的劳模有关经费予以补助,故2016年财政预算安排我会 “三公”经费 为0万元、会议费(用于劳模评选)3万元、培训费均为10万元。

      (五)、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      总迈博体育网站红星美凯龙1110-88基金预算财政拨款收入、支出。

      附件:如东县总迈博体育网站2016年部门预算公开表